앞서 시의회 예산결산특별위원회(위원장 김주삼ㆍ간사 이학환)에서 최종 삭감된 예산은 전체 예산의 0.04%인 9억7천491만3천원으로, 삭감된 예산은 예비비로 증액된다.
예결특위에서 삭감된 예산은 재정문화위 소관 일반회계 가운데 참여예산시민위원 워크숍(1천만원), 공용차량 구입(5천만원), 부천필 해외연주 운영비(500만원), 부천필 해외연주 인솔자 여비(2천만원), 해외연주 여비(1억5천176만2천원), 부천문화재단 출연금(70억9천800만원 중 2천만원), 제24회 부천국제판타스틱영화제 개최(28억6천200만원 중 4천800만원), 부천FC 유소년 육성 지원(8억원 중 1억원), 특별회계인 부천여월 공공주택 건립사업 타당성 조사 수수료(2억원)을 삭감했으며, 재정문화위에서 2억원을 삭감한 부천FC 활성화 사업 45억원애 대해 삭감없이 전액 반영했다.
예결특위는 또 도시교통위 소관 일반회계 가운데 해외 벤치마킹 통역비(300만원), 정책과제 발굴 해외 벤치마킹 국제화 여비(800만원) 및 민간인 국외 여비(800만원), 위반건축물 지도단속 및 정비우수부서 포상(120만원), 부천 수소충전소 위탁운영비(1억원), 삼정2호 공영주차장 조성공사 실시설계비(1억4천675만1천원), 유해 야생동물 퇴치용 레이저 구입(100만원), 특별회계인 부천도시공사의 경영기획부-주차사업부-공공사업부-감사팀-안전기술팀 업무용 컴퓨터 구입(1천720만만원), 인공지능(AI) 챗봇서비스 구축(5천만원), 거주자 우선주차장 주행형 단속시스템 구입(3천500만원)을 삭감했다.
하지만 예결특위는 도시교통위에서 일반회계 중 전액 삭감했던 영상문화산업단지개발 선진우수사례 견학(910만원)ㆍ영상문화산업단지개발 선진 우수사례 견학 여비(5천40만원)ㆍ영상문화산업단지개발 선진 우수사례 견학 민간인 여비(1천560만원)ㆍ2020년 부천시 디지털항공사진 촬영판독용역(3억4천800만원)ㆍ초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업(2억5천만원)ㆍ상동호수공원 케어가든 조성사업 시설비(5억원)ㆍ상동호수공원 케어가든 조성사업 시설 부대비(360만원)를 전액 되살렸고, 교통사업 특별회계인 부천시 도시교통정비 중기계획 수립 용역 5억원 중 3억원을 삭감한 것을 전액 되살렸다.
2020년 부천시 예산 가운데 일반회계 1조6천366억3천911만9천원 가운데 사회복지 관련 예산이 7천893억798만1천원으로 전체 예산의 48,.2%를 차지했다.
부천시의회는 또 2020년도 말 13개 기금(재난관리ㆍ부대 이전 및 부지개발사업ㆍ문화예술발전ㆍ자활ㆍ성평등ㆍ아동복지ㆍ노인복지ㆍ도시주거환경정비ㆍ남북교류협력ㆍ식품진흥ㆍ폐기물처리시설 주변영향지역주민지원ㆍ옥외광고발전ㆍ통합관리) 조성액 1천7억6천608만6천원에 대해 원안 가결했다.
부천시의회는 또한 2조1천657억3천861만5천원(일반회계 1조6천408억4천63만2천원, 특별회계 5천248억9천798만3천원) 규모의 올해 마지막 추경예산인 제3차 추경예산안에 대해 원안 가결했다. 이는 제2회 추경예산(2조1천366억5천660만7천원) 보다 1.36%(290억8천200만8천원)가 증가한 것이다.
올해 예산에 편성됐으나 세출을 연도 내에 지출을 할 수 없을 것으로 예견되는 예산인 명시이월액은 일반회계의 경우 142개 사업(관련 예산 892억8천881만5천원 중 323억3천968만2천원 집행)에 569억4천913만3천원에 달했고, 특별회계의 경우 45개 사업(관련 예산 334억4천130만8천원 중 80억6천293만원 집행)에 253억7천837만8천원에 달했다.
부천시의회는 부천시의 2019년도 말 13개 기금(재난관리ㆍ부대 이전 및 부지개발사업ㆍ문화예술발전ㆍ자활ㆍ성평등ㆍ아동복지ㆍ노인복지ㆍ도시주거환경정비ㆍ남북교류협력ㆍ식품진흥ㆍ폐기물처리시설 주변영향지역주민지원ㆍ옥외광고발전ㆍ통합관리) 조성액은 1천145억3천419만원을 원안 가결했다.
부천시의회는 2019년도 일반·특별회계 제3회 추가경정예산안, 2019년도 기금운용계획 변경안, 2020년도 일반·특별회계 예산안, 2020년도 기금운용계획안을 처리한데 이어,시정질문에 대ㄹ한 답변 및 보충질문과 답변을 들은 뒤 지난달 21일 개회해 22일간의 제239회 제2차 정례회 활동을 끝으로 2019년 의회 회기 일정을 모두 마무리했다.
◆2020년 부천시 예산- 일반회계 주요사업 현황
▲일반 공공행정 분야(416억원)= △의회 운영 25억원 △콜센터 위탁 운영 21억원 △행정복지센터 운영 및 주민자치 역량 강화 46억원 △행정 정보화 역량 강화 62억원 △청사 시설물 관리 등 재산관리 99억원 △자주 재원의 안정적 확충 12억원 △행정정보종합센터·민원실 운영 9억원 △수요자 중심의 다양한 시정홍보 18억원 △효율적인 행정조직 운영 26억원 △주민자치 활성화 및 사회단체 역량 강화 지원 11억원 △부천도시공사 출자금 90억원.
▲공공질서 및 안전 분야(96억원)= △2020년 안전환경 조성사업 4억원 △방범용 CCTV 구축 운영 등 사회안전망 구축 51억원 △자율방범대 운영 지원 3억원 △재난예방 관리 5억원 △시민안전문화 정착 11억원 △사회복무요원 관리 13억원 △민방위교육훈련 및 민방위 시설물 관리 9억원.
▲교육 분야(517억원)= △교육환경개선사업 62억원 △학력 향상 특성화프로그램 등 학교 교육 지원 144억원 △무상교복 지원사업 11억원 △친환경 무상급식 지원 282억원 △평생학습도시 조성 18억원.
▲문화 및 관광 분야(909억원)= △시립예술단 운영 91억원 △복합문화시설 운영(복사골문화센터·송내어울마당·아트벙커B39) 34억원 △지역문화예술 진흥 109억원 △부천국제판타스틱영화제 지원 및 관광산업 진흥 39억원 △부천국제애니메이션페스티벌 개최 및 만화콘텐츠산업 지원 16억원 △박물관 운영(교육,수석,유럽자기,활,펄벅,옹기박물관,향토역사관) 22억원 △문화콘텐츠 집적시설 지원 124억원 △도서관 자료 확충 19억원 △도서관 운영 및 독서문화 활성화 63억원 △시청 직장운동부 운영 42억원 △체육시설 유지관리(위탁체육시설 대행사업 등) 207억원 △시민프로구단 육성(부천FC 활성화 사업) 55억원 △체육시설 인프라 구축 56억원 △생활체육 육성지원 및 통합체육 지원 40억원.
▲환경 분야(1천176억원)= △전기자동차, 천연가스 버스, 수소연료전지차 178억원 △경유차 폐차, 저감장치 부착 등 사업 126억원 △초등학교 미세먼지 청정시설 설치사업 3억원 △폐기물 처리시설 운영 194억원 △생활폐기물 처리 운영 192억원 △ 대형폐기물 수거 및 처리 58억원 △음식물류 폐기물 수거 및 처리 136억원 △재활용 선별장 운영 171억원 △가로청소 지원 115억원 △수질오염 방재관리 및 생태보전 활동 3억원.
▲사회복지 분야(7천801억원)= △보훈명예수당 및 보훈단체 지원 등 국가 보훈관리 지원 82억원 △기초생활보장 837억원 △사회복지관 운영 지원 등 지역사회 복지사업 활성화 110억원 △의료급여특별회계 전출금 74억원 △자활근로사업 등 저소득층 자활·자립기반 조성 120억원 △청소년 역량 강화와 신나는 환경 조성 51억원 △여성복지시설 지원 등 여성친화도시 조성 43억원 △부천시 여성청소년재단 출연금 66억원 △보육서비스 기반 강화(아동수당·영유아보육료 지원 등) 1천349억원 △아동복지 향상(아동수당 급여 등) 1천317억원 △노인 일자리 확충 190억원 △노인시설 운영 396억원 △기초연금 지급 등 노인복지 증진 2천189억원 △장애인 활동지원급여 지원 등 장애인복지서비스 강화 583억원 △장애인 기초생활보장(연금 급여·장애수당 등) 180억원 △출산지원사업 35억원 △경기 청년뉴딜사업 등 고용촉진 활성화 44억원 △청년기본소득 108억원 △건전 노사문화 정착 및 근로자복지 증진 28억원.
▲보건 분야(334억원)= △어린이 급식관리지원센터 운영 등 식품안전성 확보 14억원 △예방접종 등 감염병 관리사업 112억원 △100세건강 관리사업 2억원 △기초정신건강복지센터 지원 등 정신건강사업 33억원 △치매안심센터 운영 등 치매관리사업 16억원 △고혈압, 당뇨병, 심뇌혈관질환 예방사업 16억원 △암 조기검진 등 의료지원 사업 40억원 △산모 신생아 건강관리 지원 등 모자보건사업 41억원 △건강검진 및 보건진료사업 25억원 △희귀질환자 의료비 지원 10억원 △출산 축하 선물 지원 5억원 △금연지원서비스 6억원 △방역소독사업 6억원 △노인 의료복지시설 관리 8억원.
▲농림해양수산 분야(132억원)= △자연생태공원 운영 18억원 △동물 구조 및 보호사업 7억원 △친환경 농산물 학교급식 지원 55억원 △농업소득 안정대책 44억원 △도시농업 활성화 8억원.
▲산업ㆍ중소기업 및 에너지 분야(222억원)= △중소기업 육성 및 소상공인 운영 자금 지원 출연금 75억원 △부천지역화폐 발행 20억원 △첨단산업 육성(로봇·금형·조명·세라믹·패키징산업) 30억원 △부천산업진흥재단 운영 출연금 62억원 △전통시장 활성화 기반 구축 11억원 △기술개발 및 수출활동 지원 16억원 △에너지 합리화 이용 8억원.
▲교통 및 물류 분야(863억원)= △운수사업 지원(시내버스 재정지원·운수업체 유가보조 등) 415억원 △교통약자 이동 지원 특별교통수단 운영 및 도입 61억원 △자전거 문화 정착 및 자전거 이용시설 정비 10억원 △도로 개설 및 편리한 교통환경 조성 20억원 △도로 및 도로시설물 유지관리 163억원 △가로등 및 보안등 관리 54억원 △공동구 운영 11억원 △깨끗한 가로환경 조성 8억원 △교통사업 특별회계 전출금 22억원 △철도건설사업 특별회계 전출금 98억원.
▲국토 및 지역개발 분야(504억원)= △기반시설 설치 특별회계 전출금 14억원 △공용시설물 유지보수 지원 등 쾌적한 공동주택 환경 조성 20억원 △공원 조성·관리 및 도시녹화사업 301억원 △생태하천 복원 등 하천 정비 및 유지관리 60억원 △도시재생 특별회계 전출금 55억원 △영상문화단지 개발 및 시설 유지관리 10억원 △주민 주도의 마을공동체 사업 12억원 △도시계획 및 지적 관리 13억원 △대장신도시 등 개발사업 정책자문·연구수행 2억원 △살기좋은 주거환경 조성 및 도시 균형 발전 17억원.
▲예비비 및 기타(2천506억원)= △예비비 121억원 △기타(인건비, 기본경비) 2천385억원.
◆2020년 공기업 특별회계 주요사업 내역
▲인건비 134억원
▲운영경비(530억원)= △원·정수비 299억원 △수도계량기 교체 12억원 △상하수도관 교체 14억원 △공동구 관리부담금 5억원 △옥내급수관 개량공사 지원 21억원 △정수장 전력요금 12억원 △하수도 시설(배수펌프장, 우수 조정지, 저류조 등) 전기요금 1억원 △굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금 96억원 △굴포 및 역곡하수 슬러지처리시설 폐기물처분 부담금 12억원 △기타 59억원
▲경상이전(233억원)= △연금 부담금 등 10억원 △하수처리장 민간위탁운영비 207억원 △기타 16억원.
▲자본 지출(1천419억원)= △노후관 갱생 및 교체공사 60억원 △제수밸브 신설 및 교체공사 5억원 △까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사 5억원 △까치울정수장고도정수처리 설치사업 161억원 △굴포및 역곡하수처리장 대수선 104억원 △굴포하수처리시설 에너지자립화 사업 9억원 △부천시 물재이용(빗물,중수도)사업 17억원 △굴포천 통합집중형 초기 우수처리시설 설치사업 39억원 △굴포천 비점 오염 저감시설 설치사업 150억원 △여월천 유지용수 공급사업 8억원 △부천시 하수관로 기술진단 용역 26억원 △지반 침하 대응 노후하수관로 정비공사 56억원 △지반 침하 대응 노후하수관로 정비공사(2차) 115억원 △지반침 하 대응 노후하수관로 정비공사(3차~4차) 392억원 △지반침하 대응 노후하수관로 정밀조사 8억원 △굴포하수처리시설 1단계 침전시설 악취 저감사업 40억원 △기타 224억원.
▲내부거래(890억원)= △일반회계 대여금 890억원.
▲예비비 및 기타(247억원)= △예비비 246억원 △기타 1억원.
◆2020년 기타특별회계 주요사업 내역
▲인건비 24억원
▲물건비(44억원)= △공유재산 유지관리 6억원 △도시 균형발전 및 도시재생 운영 14억원 △편리한 교통체계 운영 8억원 △주정차 지도단속 11억원 △주차장 관리 2억원 △기타 3억원.
▲경상이전(434억원)= △의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지 85억원 △소사~대곡 복선전철 사업비 분담금(4차년도) 64억원 △공영주차장 위탁사업비 148억원 △공영차고지 및 가스충전소 위탁사업비 82억원 △교통정보센터 경상적 위탁사업비 45억원 △어린이교통나라 경상적 위탁사업비 2억원 △2016~2018년 지하철7호선 운영 정산금 5억원 △기타 3억원.
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▲자본지출(1천757억원)= △문화예술회관 건립 공사비 260억원 △웹툰융합센터 건립 140억원 △R&D 종합센터 조성 179억원 △원미공동체 거점 조성사업 39억원 △지능형 교통체계 구축사업 120억원 △지하철 7호선 연장구간 유형자산 구입비 35억원 △부천상공회의소 앞 공영주차장 조성사업 119억원 △신흥시장 공영주차장 조성공사 25억원 △고강동 250-20번지 주차장 고도화사업 22억원 △옥길동 공영주차장 조성사업 45억원 △중로2-6호선 외 9개노선 도로개설공사 40억원 △소로2-480호선 도로 확장공사 15억원 △옥길지구 교통개선사업 17억원 △오정근린공원 확대 조성 95억원 △238호 근린공원 조성 48억원 △장기 미집행 공원 토지매입비(원미,장안,간데미공원) 90억원 △장안공원(은행단지) 조성 25억원 △별빛마루도서관 건립 공사비 122억원 △수주도서관 건립 공사비 117억원 △기타 203억원.
▲융자 및 출자(2억원)= △기초생활보장수급권자등 생활안정자금융자 2억원.
▲예비비 및 기타(189억원)= △예비비 189억원.
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